FAKTURIRANJE

V sistemu POINT je postavljena določena relacija med materialnim in finančnim poslovanjem. Zato mora obstajati ustrezen materialni dokument (odprema, storno odpreme, vračilo kupca) za blago, ki ga želimo fakturirati. Za neizdano blago se lahko izda samo predračun, njegovo plačilo pa se knjiži na predplačila, ki se upoštevajo ob izdaji računa temu poslovnemu partnerju.. Na ta način lahko vedno ugotovimo, katere odpreme niso bile fakturirane in za katere predračune ni bilo izdano blago.

Fakuriranje omogoča zaračunavanje blaga in/ali storitev v domači ali tuji valuti. Fakture se avtomatsko prenesejo v davčne knjige izhodnih računov in v FINANČNO POSLOVANJE (saldakonti). Pogosto so osnova za račune različne odpreme in dobropisi iz materialnega poslovanja, kjer z gumbom knjižimo dokument, njegovo vsebino pa prenesemo v nov dokument - račun. Tu lahko prevzamemo še druge odpremnice za istega poslovnega partnerja in dodamo storitve. V nekaterih primerih (računi iz modula servis) pa se avtomatsko prenašajo tudi storitve.